為提升內(nèi)控管理水平，推動公司內(nèi)控體系建設(shè)，近日，集團(tuán)公司組織召開了“四位一體”內(nèi)控管理系統(tǒng)培訓(xùn)會。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)（直屬）部室長、子（分）公司經(jīng)理班子等40余人參會。
會上，集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼財務(wù)管理部部長李敏通過PPT講解、實(shí)操演示等方式，介紹了內(nèi)控管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能和使用說明，著重講解并演示了工程立項(xiàng)、項(xiàng)目工期、合同管理、成本填報及核銷等事項(xiàng)的操作流程。隨后，與會人員就如何更好地將內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)行了交流討論。
集團(tuán)公司董事長、總經(jīng)理劉曉亞在會上強(qiáng)調(diào)：
一是要提高認(rèn)識，高度重視。牢固樹立依法合規(guī)的經(jīng)營理念，深刻認(rèn)識內(nèi)控建設(shè)在公司發(fā)展階段的重要意義，構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動一體化管理平臺，實(shí)現(xiàn)“管理流、業(yè)務(wù)流、監(jiān)督流”三流合一的運(yùn)行模式，以信息化手段提高管理效能。
二是要強(qiáng)化應(yīng)用，全面推行。各部門、各單位要全面執(zhí)行“四位一體”內(nèi)控系統(tǒng)，歸口部門要分層次、分崗位的開展培訓(xùn)，確保職能人員學(xué)懂弄通操作原理，把內(nèi)控系統(tǒng)與實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，構(gòu)建程序嚴(yán)密、有效管用的內(nèi)控體系。
三是要嚴(yán)格審核，確保規(guī)范。財務(wù)人員要做到嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真細(xì)致審核，各單位要認(rèn)真嚴(yán)格審批，做到全程留痕，實(shí)行可視化監(jiān)管，保證報賬信息和原始票據(jù)的真實(shí)可靠，杜絕違規(guī)報銷、虛報瞞報等違法違紀(jì)行為。
四是要把握實(shí)質(zhì)，分析研判。經(jīng)理班子要做到學(xué)以致用，在日常監(jiān)管上下功夫，實(shí)行動態(tài)跟蹤管理，通過系統(tǒng)反饋的財務(wù)信息，認(rèn)真分析研判，查擺異常數(shù)據(jù)，做好預(yù)核算及成本控制管理，及時調(diào)整糾偏，提高風(fēng)險防范及應(yīng)對處置能力。
